1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2362-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Polvo Doble 00 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2362-12-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra JUAN ANTONIO RIOS 1315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación JUAN ANTONIO RIOS 1315 Comuna Talcahuano Impuesto 31578 Dirección de Envío de la Factura JUAN ANTONIO RIOS 1315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211708 Recubrimiento de polvo 15 Saco Polvo marmol BLANCO, doble cero 00 en bolsas de 25 kilos cada una, puesto en bodega y piso del comprador. Indicar plazo de entrega. Polvo marmol BLANCO, doble cero 00 en bolsas de 25 kilos cada una $ 11.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.200 $ 166.200

Total Neto	$ 166.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.578
TOTAL OC	$ 197.778