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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2363-20-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2363-4-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2363-4-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes N°029 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes N°029 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Treck S.A. |
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Razón Social |
TRECK S A
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R.U.T. |
96.542.490-3 |
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Sucursal |
Treck S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 1500 | Unidad | OVEROL DESECHABLE
a) BUZO BLANCO DESECHABLE CON GORRO.
b) PUÑO ELASTICADO EN PIES Y MANOS.
c) CINTURA ELASTICADA EN LA ZONA DE LA ESPALDA.
d) ENVASE INDIVIDUAL SELLADO.
e) DESECHABLE.
f) CIERRE FRONTAL.
g) COMPOSICIÓN EN UN 100%DE POLIETILENO.
h) | • Overol blanco desechable con gorro de 2 piezas para
mayor compatibilidad con otros EPP.
• Puño elasticado en pies y manos .
• Cintura elasticada en la zona de la espalda.
• Caja 50 unidades.
• Envase individual sellado.
• Desechable.
• Cierre Fro |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.