1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2363-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ARREGLO DE FIBRA OPTICA CCTV- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2363-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 029 Comuna Punta Arenas Impuesto 4,0774 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 029 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida SERVICIO DE NORMALIZACION Y CONEXCION - FIBRA OPTICA- (ALTURA MAXIMA 4.05 MTS)   UF 21,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 21,4600 UF 21,4600

Total Neto	UF 21,4600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,0774
TOTAL OC	UF 25,5374