1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2363-96-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2363-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 029 Comuna Punta Arenas Impuesto 81451,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 029 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Caja HOJAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO   $ 23.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.800 $ 349.800 26111702 Pilas alcalinas 10 Pack PILAS ALCALINAS (AA)   $ 7.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.890 $ 78.890

Total Neto	$ 428.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.451
TOTAL OC	$ 510.141