1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-1027-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 10000 JGO.ING.PCTE.SAPU.COTIZ-333 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 2366-333-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ILEVIN CECILIA CARRENO MENA R.U.T. 8.181.005-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales JUEGOS EN TALONARIOS DE 100X2 DE INGRESO PACIENTES ATENCION PRIMARIA URGENCIA, PAPEL QUIMICO,ORIGINAL MIDE 21,7 X 27,3 CMS Y COPIA 21,7 X 23,1 CMS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,CON FLETE INCLUIDO.PLAZON ENTREGA 2 DIAS $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840