1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-1145-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2366-501-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-501-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 26887,28 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSVALDO ERNESTO GODOY DIAZ Razón Social OSVALDO ERNESTO GODOY DIAZ R.U.T. 5.026.504-8 Sucursal OSVALDO ERNESTO GODOY DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 4 Unidad MANTENCION DE VEHICULOS, VER DETALLE DE REQUERIMIENTOS EN ARCHIVO ADJUNTO.INDICAR PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJO. cambio de pastillas, balatas, reparaciones embragues,etc. $ 35.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.512 $ 141.512

Total Neto	$ 141.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.887
TOTAL OC	$ 168.399