1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-119-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MASTER-TINTAS U.REPRODUCCION M: 6 COT-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 36797,3 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101505 Duplicadores digitales 15 Unidad TINTAS P/DUPLICADOR DUPLO DP-210L INK 554 SOLO ORIGINALES. DESPACHO OBLIGADO BLANCO ENCALADA NRO. 255 VALOR INCLUYE FLETE TINTAS P/DUPLICADOR DUPLO DP-210L INK 554 SOLO ORIGINALES. DESPACHO OBLIGADO BLANCO ENCALADA NRO. 255 VALOR INCLUYE FLETE $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700 44103103 Tóner 1 Unidad MASTER P/DUPLICADOR DUPLO DP-210L SOLO ORIGINALES MASTER P/DUPLICADOR DUPLO DP-210L SOLO ORIGINALES $ 28.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.970 $ 28.970

Total Neto	$ 193.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.797
TOTAL OC	$ 230.467