1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-122-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA PODOLOGIA (2) DIABETES MELLITUS MEMO 403 D.G.S.COT-696 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-696-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 685320,5 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solubas Razón Social Soluciones de Abastecimiento Limitada R.U.T. 76.432.275-4 Sucursal Solubas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 105 Unidad GAFAS PROTECTORAS SIMPLES STANDART. 1.-GAFAS PROTECTORAS 2.-DE POLICARBONATO 3.-TRANSPARENTES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.950 $ 208.950 42241706 Ortóticos o productos para el cuidado del pie 8000 Unidad TIRAS DE CARTON RECUBIERTAS DE PAPEL LIJA. 1.-TIRA DE CARTON 2.-CON PAPEL LIJA 3.-MEDIDAS ESTANDAR 4.-COLOR ROJO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000 42241706 Ortóticos o productos para el cuidado del pie 2600 Unidad LIJA PALETA PARA PODOLOGIA. 1.-PALETA PODOLOGICA $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.000 $ 2.158.000

Total Neto	$ 3.606.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.320
TOTAL OC	$ 4.292.270