1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-1513-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. ESCRITORIO IRIS VELIZ OCT/DIC.M:374.COT-546 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-546-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 17647,58 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad CUADERNOS CHICO 100 CUADRO GDE. MATEM. CUADERNOS CHICO 100 CUADRO GDE. MATEM. $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410 $ 2.410 14121503 Cartulina 100 Unidad CARPETAS COLGANTES RIEL METALICO CARPETAS COLGANTE METALICA OFFIX.DESPACHO OBLIGADO.CESFAM.IRIS VELIZ HUME.CALLE LAS TORRES.NRO.2699.ARICA.PERSONA DE CONTACTO.SRTA.SONIA QUINTANA.CEL 90509639 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44121506 Sobres estándar 20 Unidad SOBRE OFICIO BCO. SOBRE OFICIO BCO.24X34 CM. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 44121618 Tijeras 5 Unidad TIJERAS GRANDE METALICA 14 CMS DE HOJA.FLETE INCLUIDO TODO EL MATERIAL JUNTO A DOMICILIO. CALLE. RAMON BARROS LUCO C/LAS TORRES CONSULTORIO IRIS VELIZ.PLAZO MAXIMO 4 DIAS.O SE ANULA 0/C TIJERA ESCOLAR PTA.ROMA 5 1/4" KREARTE $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025 $ 1.025 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad CAJA REPTO.CUCHILLO CARTONERO X 10 UNID. MEDIANO CAJA REPTO.CUCHILLO CARTONERO X 10 UNID. KREARTE $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179 $ 179 44121612 Cuchillos cartoneros 10 Unidad CORTA CARTON GRANDE CORTA CARTON GRANDE KREARTE $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 44121711 Rotuladores 150 Unidad PLUMON PTA.GRUESA 100 NEGRO Y 50 AZUL PLUMON PTA.GRUESA 100 NEGRO Y 50 AZUL OFFFIX $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad LAPICES GEL PILOT O SIMILAR NEGRO Y AZUL LAPICES GEL PILOT G/1 0,7 NEGRO-AZUL $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008 44121802 Líquido corrector 10 Unidad LAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR OFFIX $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad PAPEL ENGOMADO 3/4 MASKINGTAPE AMARILLO PAPEL ENGOMADO 3/4 MASKINGTAPE AMARILLO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad ARCHIVADOR LETRAS 718/L ARCHIVADOR LETRA ANCHO OFFIX $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 44122103 Corchetes 30 Unidad CAJA CORCHETES 26/6 X 1000 UNID CAJA CORCHETES 26/6 X 1000 UNID FIXO $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 92.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.648
TOTAL OC	$ 110.530