1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-165-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO VICTOR BERTIN SOTO M:60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 Comuna Arica Impuesto 27450,44 Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES R.U.T. 9.926.946-4 Sucursal pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS 250 CC $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA NOVA NOVA CLASICA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 53131608 Jabones 10 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO 900 ML $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJAS ESPONJA BONOBRIL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47121701 Bolsas de basura 40 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad LAVALOZA DE LITRO LAVALOZA DE LITRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 47131801 Limpiadores de suelos 9 Unidad LIMPIA PISOS LIMPIA PISO POETT 900 CC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.349 $ 11.349 47131816 Desodorantes 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 12141901 Cloro Cl 9 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESINFECTANTE PARA ESTANQUE DESINFECTANTE PARA ESTANQUE MARCA IGENIX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131806 Barniz o ceras de muebles 9 Unidad LUSTRA MUEBLES LUSTRAMUEBLES 250 CC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47131502 Paños de limpieza 12 Unidad PAÑOS DE FRANELA PAÑOS DE FRANELA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048

Total Neto	$ 144.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.450
TOTAL OC	$ 171.926