1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PP N°18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-28-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47/23 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 1046745,91 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRA SERVICIOS Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LTDA R.U.T. 76.849.480-0 Sucursal INTEGRA SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1040 Rollo ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL COLOR BLANCO DE 150 MTS. DOBLE HOJA ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL COLOR BLANCO DE 150 MTS. DOBLE HOJA $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.400 $ 4.950.400 14111704 Papel higiénico 231 Rollo ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO COLIR BLANCO DE 500 MTS. ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO COLIR BLANCO DE 500 MTS. $ 2.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.789 $ 558.789

Total Neto	$ 5.509.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.046.746
TOTAL OC	$ 6.555.935