1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-1889-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra BATERIA 12 VOLT 100 AMP AGM INSTALADA.SER.GRAL.M:694 COT-786-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-786-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor stetradiocomunicaciones Razón Social RADIO COMUNICACIONES Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.012.506-7 Sucursal stetradiocomunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111707 Baterías de plomo-ácido 1 Unidad BATERIA DE 12 VOLT. 100 AMP. SELLADO,AGM Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.INSTALADA EN CERRO BLANCO A 45 KM. DE ARICA,FLETE INCLUIDO,ENTREGA INMEDIATA,DESCRIBIR ART. OFERTADO COMPLETO Bateria de acuerdo a las especificaciones, de entrega e instalación inmediata en el lugar indicado por el comprador, icluye revisión y corrección de sistema de carga de manera que el sistema quede operando. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000