1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-198-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO HUGO BUGUEÑO 25 AL 28 FEB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 15758,79 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc. de Inversiones Munizaga y Arribas Ltda. R.U.T. 78.609.510-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad Habitación sencilla ALOJAMIENTO HUGO BUGUEÑO DIAS 25 AL 28 FEB. CON DESAYUNO INC. $ 82.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.941 $ 82.941

Total Neto	$ 82.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.759
TOTAL OC	$ 98.700