1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-1985-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES 60 LTS. PROG. INFRAEST.2012 M:320.COT-850 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR NO TIENE IDEA DE LO QUE VENDE, NO HAY RESPONSABLES DE ESTA EMPRESA PARA SOLUCIONAR LAS COMPRAS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-850-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna 1 Impuesto 267202,7 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 67 Unidad CONTENEDORES DE PLASTICO GRUESO RESISTENTE COLOR AMARILLO CAPACIDAD 60 LTS. ALTURA 78 CMS APROX. CON TAPA,RUEDAS Y ASAS. CONTENEDORES DE PLASTICO GRUESO RESISTENTE COLOR AMARILLO CAPACIDAD 60 LTS. ALTURA 78 CMS APROX. CON TAPA,RUEDAS Y ASAS $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.330 $ 1.406.330

Total Neto	$ 1.406.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.203
TOTAL OC	$ 1.673.533