1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-2049-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 7 RESMAS CARTULINA 0,9 DE 77 X 110 CMS. REPRODUCCION M:9.COT-854 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-854-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna 1 Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Papeles y Cartones Norte Ltda. Razón Social PAPELES Y CARTONES NORTE LIMITADA R.U.T. 76.073.146-3 Sucursal Papeles y Cartones Norte Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 7 Unidad RESMAS CARTULINA 0,9 X 250 PLIEGOS DE 77 X 110 CMS.CORTADAS EN TAMAÑO OFICIO,INCLUIDO RETAZOS SOBRANTES ENTREGA A DOMICILIO,FLETE INCLUIDO RESMAS CARTULINA 0,9 X 250 PLIEGOS DE 77 X 110 CMS.CORTADAS EN TAMAÑO OFICIO,INCLUIDO RETAZOS SOBRANTES. DESPACHO OBLIGADO CHUQUICAMATA NRO.2925.GALPON 23 ARICA.CONTACTO.SR.ALEX MORALES. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900