1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-209-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PROG. TBC.DIA 9 FEBRERO GES M:62.COT-64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna 1 Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS,DIA 9 FEBRERO REVISAR PUNTO 11 DE REQUERIMIENTOS SERVICIO COMPLETO. SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS,DIA 9 FEBRERO. JUGO DE FRUTA NATURAL,BROCHETAS DE FRUTA SURTIDAS,PASTELITOS SURTIDOS,CANAPES,EMPANADAS DE QUESO Y NUGGET DE POLLO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 150.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500