1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-231-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 04 UNIDADES DE TONER 55X CE255X COLOR NEGRO M: 110 COMPRA AGIL 2366-140-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 12084 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAL Razón Social VAL SUMINISTROS SPA R.U.T. 76.437.678-1 Sucursal VAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER MODELO LASERJET 55X CE255X COLOR NEGRO EQUIVALENTE A HP TONER ALTERNATIVAS NUEVAS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 63.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.084
TOTAL OC	$ 75.684