1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-280-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ALOJMTO.HUGO BUGUEÑO 11 AL 14 MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 13507,575 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc. de Inversiones Munizaga y Arribas Ltda. R.U.T. 78.609.510-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel ALOJAMIENTO SR. HUGO BUGUEÑO DIA 11/3 AL 14/3 CON DESAYUNO INCLUIDO.HABITACION SINGLE EJECUTIVA $ 71.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.093 $ 71.093

Total Neto	$ 71.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.508
TOTAL OC	$ 84.600