1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTADO FACHADA M:39 SAPUNAR COT 2366-31-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-31-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 Comuna Arica Impuesto 8308,7 Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS 5/8X3" BROCHA DE 3 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 13111016 Polietileno 4 Unidad MANGAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 3X8 METROS MANGAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 3X8 METROS $ 5.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.548 $ 23.548 31191501 Papeles de lija 30 Unidad LIJA PARA MADERA N°120 LIJA DE MADERA N 120 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930 47131604 Escobas 4 Unidad ESCOBILLÓN MULTIUSO CON MANGO ESCOBILLÓN MULTIUSO CON MANGO $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.492 $ 4.492

Total Neto	$ 43.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.309
TOTAL OC	$ 52.039