1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PIEZAS PREFABRICADAS GALPON JAVIERA CARRERA M:134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-43-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 1164477,51 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP Razón Social VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP R.U.T. 79.796.040-3 Sucursal VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201701 Oficinas en la fábrica 7 Unidad COMPRA E INSTALACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS. VER REQUERIMIENTOS TECNICOS EN FICHA ADJUNTA. 07 piezas prefabricadas,forradas, con cielo, piso, puerta con marzo, chapas,bisagras,venatana 1.05x1.05 corredera,con intsalación eléctrica. Anexo No. 4. Entrega e Instalación a doimicilio. $ 875.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.128.829 $ 6.128.829

Total Neto	$ 6.128.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.164.478
TOTAL OC	$ 7.293.307