1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-355-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE M.265 PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES CESFAM AMADOR NEGHME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-106-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Avda. Cancha Rayada Nº 4149 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cancha Rayada Nº 4149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Techno Store Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LIMITADA R.U.T. 76.203.131-0 Sucursal Techno Store Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 40 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE 4 HORAS Servicio de Transporte 4 horas diaria. Vehiculo Sedan con Conductor. Disponibilidad inmediata. Se adjunta anexos y antecedentes del vehículo. Valor Ofertado es EXENTO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto