Orden de Compra. Nº2366-367-SE20 "INSUMOS TALLERES PERSONAS MAYORES CONVENIO ADULTO MAYOR M.68 GESTIÓN CLÍNICA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-367-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLERES PERSONAS MAYORES CONVENIO ADULTO MAYOR M.68 GESTIÓN CLÍNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-71-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23
Comuna Arica
Impuesto 319518,25
Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARICA
Razón Social leonardo isaac debernardi pizarro eirl
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos5UnidadTOLDO PLEGABLE 3 X 3 MTSTOLDO PLEGABLE 3 X 3 MTS $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.500 $ 201.500
53121501
Bolsos10UnidadBOLSO PORTÁTIL CON RUEDASBOLSO PORTÁTIL CON RUEDAS $ 101.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.050 $ 1.017.050
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544320 COLOR MAGENTA CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544320 COLOR MAGENTA $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544220 COLOR CYANCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544220 COLOR CYAN $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual5UnidadCOOLER DE 4,7 A 10 LITROSCOOLER DE 4,7 A 10 LITROS $ 16.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.125 $ 81.125
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544420COLOR AMARILLOCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544420COLOR AMARILLO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544120 COLOR NEGROCARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLA T544120 COLOR NEGRO $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
Total Neto $ 1.681.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.518
TOTAL OC $ 2.001.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.