1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-378-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS POR HORAS PROG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-63-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes y Turismo Mechita Razón Social MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS R.U.T. 12.086.055-0 Sucursal Transportes y Turismo Mechita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 FUNCIONARIOS IDA Y VUELTA POR HORAS DIARIAS A PARTIR DE LAS 9 HRS HASTA LAS 19 HRS DE LUNES A VIERNES,RECORRIDO DENTRO DE LA CIUDAD.VER ANEXO DE HORARIOS Y DIAS DE RECORRIDO minibus Hyundai full equipo de febrero al 31 de marzo $ 1.500.000,00 $ 1.011.624,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 488.376

Total Neto	$ 488.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 488.376

Justificación de exención de impuesto