1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-382-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT. ESCRIT. SAPUNAR 2DO TRIMESTRE 2009 M:36 (2) COT-161 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-161-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 5248,94 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIARICA E.I.R.L. Razón Social Leonel David Rodríguez Perez E.I.R.L. R.U.T. 76.036.547-5 Sucursal OFIARICA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 2 Caja LAPIZ DE COLORES FABER x 12 UNID. LAPIZ DE COLORES FABER x 12 UNID. $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 44122104 Clips para papel 4 Caja CAJA DE MAGIC CLIPS REPUESTO CAJA DE MAGIC CLIPS REPUESTO $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076 $ 3.076 44121708 Marcadores 10 Unidad LAPIZ PARA TRANSPARENCIA LAPIZ PARA TRANSPARENCIA $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590 44122015 Guarda archivos 30 Unidad CAJAS PARA ARCHIV. RHEIN CAJAS PARA ARCHIV. RHEIN $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.610 $ 17.610

Total Neto	$ 27.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.249
TOTAL OC	$ 32.875