1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK CURSO PRESENCIAL CONTROL DE GESTIÓN OPERATIVA Y DEL DESEMPEÑO EN APS DEL 02 AL 05 DE FEBRERO PARA 41 FUNCIONARIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 236 Comuna Arica Impuesto 224352 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 236 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria BP Razón Social PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO R.U.T. 12.211.250-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria BP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 328 Unidad COFFE BREAK CURSO CONTROL DE GESTIÓN OPERATIVA Y DEL DESEMPEÑO EN APS DEL 02 AL 05 DE FEBRERO PARA 41 FUNCIONARIOS   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.800 $ 1.180.800

Total Neto	$ 1.180.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.352
TOTAL OC	$ 1.405.152

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.211.250-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.384.459-5 Ver adjunto