1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-473-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES ITEM 23-27 A .N. PROG. INFRAESTRUC. M:15.COT-154 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-154-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 134900 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Hermanos Richard Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RICHARD HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.034.148-7 Sucursal Soc. Comercial Hermanos Richard Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111503 Muebles modulares de oficina ejecutiva 1 Unidad CONFECCION DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO//1 ESCRITORIO OVALADO VER CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN PUNTO 11 y 12 OFERTAR CON FLETE INCLUIDO E INSTALADOS EN DOMICILIO EN ARICA. CONFECCION DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO//1 ESCRITORIO OVALADO. DESPACHO OBLIGADO CESFAM A.NEGHME.CANCHA RAYADA NRO.4149.ARICA.(AVISAR DESPACHO ABASTECIMIENTO PARA COORDINAR) $ 710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.900
TOTAL OC	$ 844.900