1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-478-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE KIT DE EMBRAGUE M.99 OP. Y LOG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-62-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 Comuna Arica Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roddan soluciones integrales spa Razón Social RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 76.847.821-K Sucursal roddan soluciones integrales spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153016 Artículo de embrague 2 Unidad ADQUISICIÓN DE KIT DE EMBRAGUE FLOTANTE COMPLETO HYUNDAI H1 ADQUISICIÓN DE KIT DE EMBRAGUE FLOTANTE COMPLETO HYUNDAI H1................. NOTA VALOR INCLUYE DISCO EMBRAGUE , PRENSA EMBRAGUE , RODAMIENTO DE EMPUJE Y VOLANTE $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100