1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-51-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ROLLOS BOLSA PLASTICA.CESFAM.IRIS VELIZ.M:6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna 1 Impuesto 6131,0924364 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCERIA ZENIS Razón Social OLGA EMPERATRIZ DEL CARMEN ZENIS R.U.T. 2.569.933-5 Sucursal MERCERIA ZENIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 4 Rollo DE BOLSA PLASTICA DE 30X40 CMS.PREPICADO DE BOLSA PLASTICA DE 30X40 CMS.PREPICADO $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.269

Total Neto	$ 32.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.131
TOTAL OC	$ 38.400