1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-567-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO DIBUJANTE / SERMUS / REF:816 COT. 2366-253-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-253-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna 1 Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gioval Razón Social GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI R.U.T. 9.705.675-7 Sucursal gioval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad SE REQUIERE DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL. QUE CUMPLA CON LO ADJUNTO EN EL .12 NO SE REQUIERE DE PANTALLA. EQUIPO COMPUTACIONAL, GABINETE ATX, FUENTE PDOER 900W, P.M. ASSUS CROSSHAIR IV AM D890, PROCE. AMD PHENOM IIX4 965 3.4 GHZ, DDR 4 GB, DISCO DURO 1 TB, T.D.V. G FORCE GTX 460, TECLADO MICROSOFT USB MOUSE MICROSOFT WIRELESS $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700