1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-616-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO SAPUNAR COT-187 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE ASEO PARA EL CONS R. SAPUNAR, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PERIODO INDICADO EN ELLAS. GARANTIA. Proveniente de Licitación 2366-187-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ SEGURA R.U.T. 6.324.455-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERVICIOS DE ASEO PARA CONS R.SAPUNAR DESDE EL 05-05-2008 AL 31-05-2008.VER ANEXOS TECNICOS. GARANTIA. $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500