1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-622-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO.SAR I.V.H. MEMO: 447 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 26197,2 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES R.U.T. 9.926.946-4 Sucursal pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 25 Bidón BIDONES DE CLORO DE 5 LTS. MARCA OSO BIDONES DE CLORO DE 5 LTS. MARCA OSO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad LIMPIA PISO DE 5 LITROS MARCA OSO AROMAS SURTIDOS LIMPIA PISO DE 5 LITROS MARCA OSO AROMAS SURTIDOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 47131816 Desodorantes 12 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880

Total Neto	$ 137.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.197
TOTAL OC	$ 164.077