1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-635-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA DUPLICADOR, REPRODUCCIONES, M:07 COT: 378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-378-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 33136 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. moya contreras angel y otro Razón Social MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO R.U.T. 50.684.750-8 Sucursal soc. moya contreras angel y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101505 Duplicadores digitales 16 Unidad TINTAS P/DUPLICADOR DP-210L INK 554 ORIGINAL Tinta Original duplo INK-544, garantía por cambio en caso fallas de fabrica sin limite de meses, Servicio tec. Autorizado para la marca en la XV Region.Adj. Certificados.entrega en domicilio. $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.400 $ 174.400

Total Neto	$ 174.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.136
TOTAL OC	$ 207.536