1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-642-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA MANTENCION DISAM M:4 Y 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 104310 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor brauer Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAUER S A R.U.T. 76.731.190-7 Sucursal brauer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 50 Unidad BALLAST ELECTRÓNICO 2X36 BALLAST ELECTRÓNICO 2X36 $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 48101615 Lavaplatos de uso comercial 20 Unidad COMBINACION LAVAPLATOS COMBINACION LAVAPLATOS $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad CUELLO FLEXIBLE PARA LAVAPLATOS UNIVERSAL, GIRA 360 Y AHORRA AGUA CUELLO FLEXIBLE PARA LAVAPLATOS UNIVERSAL, GIRA 360 Y AHORRA AGUA $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 549.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.310
TOTAL OC	$ 653.310