1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-662-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra EXTINTORES 6 KG M:150 COT 2366-100-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-100-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 Comuna Arica Impuesto 613035 Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian matias Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Sucursal Sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 135 Unidad EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO AL 75 A 90% DE 6 KG. CON CERTIFICACION PARA FUEGO CLASE ABC DE ACUERDO A DECRETO 44. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS ADJUNTAS. - VALIDEZ DE LA OFERTA, 121 DÍAS CORRIDOS. - GARANTÍA 18 MESES CON LOS SELLOS ORIGANLES. - PLAZO DE ENTREGA, MÁXIMO 10 DÍAS HÁBILES. $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.226.500 $ 3.226.500

Total Neto	$ 3.226.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.035
TOTAL OC	$ 3.839.535