1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-686-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PUERTAS DE ALUMINIO M.636 CESFAM AMADOR NEGHME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-226-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 203300 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.E.O.M. Razón Social JULIO EDWARD OGALDE MONTENEGRO R.U.T. 12.609.429-9 Sucursal J.E.O.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 2 Unidad PUERTAS DE ALUMINIO, INSTALADAS EN EL CESFAM AMADOR NEGHME DOS HOJAS PUERTAS BATIENTES DE 2.10 METROS DE ALTO, QUICIO HIDRÁULICO A PISO, PESTILLO Y CERRADURA. RANGO TOTAL: 2.79ALTOx1.40 ANCHO (MEDIDA REFERENCIAL) TONO ALUMINIO MATE, PARTE INFERIOR PUER PROVISION E INSTALACION DE 02 PUERTAS PARA CESFAM AMADOR NEGHME. $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000

Total Neto	$ 1.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.300
TOTAL OC	$ 1.273.300