1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-72-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra PAPEL TERMICO EN ROLLOS C/LOGO UNIDADES DISAM MEMO 328 INFORMATICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-710-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna Arica Impuesto 302100 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGATEL - Casa Matriz Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELE R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal ENGATEL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2000 Rollo PAPEL TERMICO DE 55 GRS. CON LOGO EN ROLLOS. COMPLETAR FICHA DE POSTULACION Y SUBIR SU OFERTA CON VALOR NETO. Rollo térmico 80x80mt impreso a 3 colores. $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000

Total Neto	$ 1.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.100
TOTAL OC	$ 1.892.100