1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-74-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ALOJMTO.HUGO BUGUEÑO DIAS 14 AL 18 ENERO COT-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALOJMTO.HUGO BUGUEÑO DIAS 14 AL 18 ENERO Proveniente de Licitación 2366-9-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 20261,03 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc. de Inversiones Munizaga y Arribas Ltda. R.U.T. 78.609.510-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE EJECUTIVA.SR. HUGO BUGUEÑO, LOS DIAS 14 EN LA TARDE AL 18 ENERO EN LA TARDE,DESAYUNO INCLUIDO,HOTEL CENTRICO,CERCA CALLE BCO. ENCALADA,CON MESA Y SILLAS P/TRABAJO $ 106.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.637 $ 106.637

Total Neto	$ 106.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.261
TOTAL OC	$ 126.898