1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-773-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PLANCHA DE PLOMO SALA RX DENTAL POSTA SAN MIGUEL M:165 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-272-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 47215 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venetto chile EIRL Razón Social LORETO MATEO GESTION DE SERVICIOS E.I.R.L R.U.T. 76.327.980-4 Sucursal Venetto chile EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102214 Plancha de plomo 3 Unidad PLANCHA PLOMO 1mm ESPESOR CON GRADO DE PUREZA 99,5% 50x200cm. Lamina de plomo de 50X200 cm , de 99,5% de pureza certificada. $ 37.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.100 $ 113.100 30102214 Plancha de plomo 2 Unidad PLANCHA PLOMO 1mm ESPESOR CON GRADO DE PUREZA 99,5% 1000x200cm. Lamina de plomo de 100X200 cm , de 99,5% de pureza certificada. $ 67.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.400 $ 135.400

Total Neto	$ 248.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.215
TOTAL OC	$ 295.715