1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-778-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK CONVENIO MAISFC MEMO N°314/2022 DESDE 2366-233-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-233-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1365/22 del sistema 1365/22. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 279647,7 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Spa. Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA R.U.T. 96.678.350-8 Sucursal Technosystems Chile Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 3 Unidad NOTEBOOK NOTEBOOK $ 490.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.830 $ 1.471.830

Total Neto	$ 1.471.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.648
TOTAL OC	$ 1.751.478