1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-815-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra LLAVEROS CON LOGO CONV.MAS ADULTOS RES.433 MEMO 71 D.G.C. COT-173 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-173-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier ignacio Razón Social imprenta arica R.U.T. 8.607.826-0 Sucursal Javier ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1000 Unidad LLAVEROS METÁLICOS CON LOGO PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES DE 5,5 CMS. DE DIÁMETRO. VER ADJUNTO. LLAVEROS METÁLICOS CON LOGO PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES DE 5,5 CMS. DE DIÁMETRO. PLAZO DE ENTREGA EN 10 DIAS HABILES. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000