1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-818-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LENTES OPTICOS DIF.DIOP. P.R.M:103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 115710 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica latina Razón Social SOCIEDAD VISION LATINA LIMITADA R.U.T. 76.019.041-1 Sucursal optica latina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 29 Unidad LENTES OPTICOS PARA NIÑOS DE DIFERENTES DIOPTRIAS LENTES OPTICOS PARA NIÑOS DE DIFERENTES DIOPTRIAS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000

Total Neto	$ 609.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.710
TOTAL OC	$ 724.710