1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-826-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONOS LENTEJA Y GLOBOS MEMO N° 84 D.G.C. PROM. SALUD RES.917 COT-189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-189-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 8855,52 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 6 Bolsa GLOBOS DE LATEX EN BOLSAS DE 50 UNIDADES, COLORES SURTIDOS. Ver anexos. $ 2.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.558 $ 15.558 42251612 Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 150 Unidad CONOS LENTEJA DE 2 PULGADAS, COLORES SURTIDOS. APTO PARA TODA SUPERFICIE. Ver anexos. $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050

Total Neto	$ 46.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.856
TOTAL OC	$ 55.464