1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-879-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BUTACAS PROG. PMI M: 249 - 306 - 439 COT 2366-311-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-311-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 Comuna Arica Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA CELIA NOVERO Razón Social ANA CELIA NOVERO R.U.T. 3.294.724-7 Sucursal ANA CELIA NOVERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 2 Unidad MUEBLE MULTIFUNCIONAL SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA MESON MELAMINA 15mm, 2 PUERTAS CORREDERA CON LLAVE Y UNA REPISA INTERIOR MEDIDAS DE 160cmts DE LARGO, 95cmts DE ALTO Y 60cmts DE FONDO COLOR BLANCO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000