1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-883-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA FUNCIONARIOS DISAM DECRETO N°17.498 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 236 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 236 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna y Jardin Infantil Nidito Razón Social LILIANA GLADYS FAJARDO GUTIERREZ R.U.T. 9.665.880-k Sucursal Sala Cuna y Jardin Infantil Nidito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO SALA CUNA DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 MARZO DEL 2018, PARA 10 INFANTES PERIODO DE CUATRO MESES SERVICIO SALA CUNA DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 MARZO DEL 2018, PARA 10 INFANTES PERIODO DE CUATRO MESES $ 11.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600.000 $ 11.600.000

Total Neto	$ 11.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.600.000

Justificación de exención de impuesto