1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-884-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA FUNCIONARIOS DISAM DECRETO N°17.469 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 236 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 236 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bamby152 Razón Social KARINA ALFARO ABDO R.U.T. 9.957.189-6 Sucursal bamby152 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO SALA CUNA DE 01 DIEMBRE DEL 2017 AL 31 MARZO DEL 2018, PARA 7 INFANTES POR UN PERIODO DE 4 MESES. SERVICIO SALA CUNA DE 01 DIEMBRE DEL 2017 AL 31 MARZO DEL 2018, PARA 7 INFANTES POR UN PERIODO DE 4 MESES. $ 6.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370.000 $ 6.370.000

Total Neto	$ 6.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.370.000

Justificación de exención de impuesto