1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-4-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 79061,66 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamg Razón Social FERRETERIA MG LTDA R.U.T. 76.928.570-9 Sucursal ferreteriamg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 20 Galón GALONES DE PINTURA OLEO OPACO O SEMI BRILLO COLOR AZUL PAQUE DE VELA O AZUL TURQUESA.   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700 60121251 Pintura al agua 40 Galón GALONES DE PINTURA LATEX,COLOR BLANCO.   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.480 $ 218.480 30151604 Brochas para techos 6 Unidad BROCHAS MEDIANAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLOS MEDIANOS DE CHIPORRO.   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 20 Litro LITROS DE AGUA RAS.   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 416.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.062
TOTAL OC	$ 495.176