1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1011-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-522-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-522-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna 1 Impuesto 22999,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS R.U.T. 5.686.371-0 Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad tinta para impresora canon IP 1300 negra (40)   $ 9.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.475 $ 45.475 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad tinta impresoras canon IP 1300 color (41)   $ 9.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.975 $ 48.975 60121503 Rotuladores lavables 50 Unidad plumones para pizarra (20 color negro- 20 color azul-10 color rojo.)   $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150 14111525 Papel multiuso 150 Hoja hojas opalina (50 color marfil, 50color crema ,50 color blanco)   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450

Total Neto	$ 121.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.000
TOTAL OC	$ 144.050