1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1031-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-598-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-598-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna 1 Impuesto 98543,5 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA EPSON STYLUS C-87 PLUS O SIMILAR. IMPRESORA EPSON STYLUS C-87 PLUS O SIMILAR. $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900 52161520 Micrófonos 2 Unidad MICROFONOS. MICROFONOS. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 60102714 Rompecabezas tangram 25 Unidad PUZZLES DE NAIPES, PRENDAS DE VESTOR Y ACCESORIOS. PUZZLES DE NAIPES, PRENDAS DE VESTOR Y ACCESORIOS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750 82101502 Publicidad en carteles 8 Unidad SET DE CARTELES DE LECTURA INICIAL. SET DE CARTELES DE LECTURA INICIAL. $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200

Total Neto	$ 518.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.544
TOTAL OC	$ 617.194