1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-1033-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN ESCUELA D-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-431-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 585,2 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria y almacenes marko gardilcic s.a. Razón Social FERRETERIA Y ALMACENES MARKO GARDILCIC S R.U.T. 92.789.000-3 Sucursal ferreteria y almacenes marko gardilcic s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161727 Tuercas hexagonales 100 Unidad TUERCA HEXAGONAL 3716   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31163215 Perno estriado 36 Unidad PERNO COCINA MAO. 3/16 x1   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080

Total Neto	$ 3.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585
TOTAL OC	$ 3.665