1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-106-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEPENDENCIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 633547,4 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA UNION AG Razón Social ALEJANDRO FELIPE GUERRA PERALTA R.U.T. 9.292.279-0 Sucursal LA UNION AG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEPENDENCIA DAEM, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEPENDENCIA DAEM $ 3.334.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.460 $ 3.334.460

Total Neto	$ 3.334.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.547
TOTAL OC	$ 3.968.007